2021年度泸州市中医医院

部门预算编制的说明

目 录

  一、基本情况……………………………………………………3

（一）基本职能及主要工作…………………………………3

（二）部门预算单位构成……………………………………6

  二、收支预算情况说明…………………………………………6

（一）收入预算情况…………………………………………6

（二）支出预算情况…………………………………………6

  三、财政拨款收支预算情况说明………………………………6

  四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况………………7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况……………………7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况………………7

  五、一般公共预算基本支出情况说明…………………………8

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………9

   （一）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。…………9

   （二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。……………………………………………………………………9

  七、政府性基金预算支出情况说明………………………………9

  八、国有资本经营预算支出情况说明……………………………9

  九、其他重要事项的情况说明……………………………………9

（一）单位运行经费……………………………………………9

（二）政府采购情况………………………………………………9

（三）国有资产占有使用情况……………………………………10

（四）绩效目标设置情况…………………………………………10

 十、名词解释…………………………………………………………10

 十一、附件……………………………………………………………12

一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.泸州市中医医院职能简介。

     泸州市中医医院是集医疗、教学、科研、康复、预防保健、文化为一体的国家三级甲等中医医院、国家重点中医医院建设单位、国家级胸痛中心、国家级心衰中心、国家中医药管理局中医住院医师和中医全科医师规范化培训基地、国家级麻醉、急诊、康复、妇产专科住院医师规范化培训协同基地、西南医科大学附属泸州市中医医院、四川省数字化医院、华西医院远程教学和会诊医院、成都中医药大学和西南医科大学教学实习基地、泸州市脑卒中急救地图医院、编制床位520张，开放床位751张。

2.泸州市中医医院2021年重点工作。

  2021年是医院第二次“创业”的起航之年，也是“十四五”开局之年，更是两个百年奋斗目标交汇之年。医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，认真贯彻落实各级健康卫生精神，紧紧围绕“扩优势、重运营，强队伍”的工作总基调，进一步提升就医群众获得感与职工幸福感，奋力开启“十四五”医院高质量发展新篇章，向建党百年献礼。

(1)、聚焦“科学合理”，完成规划编制。“十四五”是医院开启高质量发展新征程的关键时期，进则赶超跨越，退则掉队落伍。编制好“十四五”规划，绘就医院在新时代、新征程中的发展蓝图，影响深远、意义重大。

    (2)、聚焦“奋斗创业”，做好新院开诊。根据两院区业务布局方案，以“改革创新，稳中求进”为总体原则。坚持以效率优先，兼顾公平为原则，确保两个院区在技术质量、管理、服务、考核、绩效等方面同质化运行。

    （3）、聚焦“特色工程”，推动专科发展。一是推进“品牌建设”工程，擦亮骨科品牌，持续发挥中医骨科核心优势；二是推进“优中造特”工程，发挥中医药理念和手段在健康管理方面的优势，依托城南院区开诊这一契机，进一步梳理和整合医疗技术队伍，通过开设各种亚健康门诊，积极介入各种病后、术后患者恢复的干预和指导，逐步形成以中医体检、门诊、住院、健康评估和健康干预为一体的具有鲜明中医特色和优势的治未病中心。三是推进“培优育优”工程，着力发展儿科专业，在现有基础上，引进人才，进行专科技术储备，争取开设儿保服务。

   （4）、聚焦“运营运行”，提升治理能力。强化运营思维，构建运营队伍体系，增强运营管理能力。

    （5）、聚焦“优岗提能”，加强队伍建设。一是强化理论学习，加强党委中心组理论学习，丰富学习内容和形式，实现学习成果和实践效果的有效结合；二是强化基层建设，做好党支部换届相关工作，严格落实科室党员主任任党支部书记，真正“把支部建在科室上”；三是优化岗位设置，根据各级党委加强公立医院党建工作的要求，结合医院发展需要，按照市委编办对我院岗位设置的批复，启动内设机构改革工作，进一步细化临床医技专科设置，明确行政科室职能职责。开展职能后勤中层干部职位竞争上岗，为有能力、敢担当的人提供平台；四是提升能力素质，开展中干素质能力提升工程，从政治思想素质、政策法规、管理水平等方面分期分专题，以“身边人讲身边事”的方式树立先进，传经送宝。 

   （6）、聚焦“院校合作”，促进科教工作。以直属附属医院为建设标准，设立教育培训部安排专人全面负责附属医院建设。成立教研室，健全学历教育管理制度，建立一套有效的激励考核机制；开展学历教育教学师资遴选及培养，组建一支稳定的师资队伍；以专业认证为契机，在学校指导下逐步规范教学过程，提升医院教学水平。

 （7）、聚焦“人文关怀”，推进文化建设。围绕医院发

展目标，结合医院发展现状、中医药文化、地域文化等特点，修订完善医院院训、宗旨、发展战略、愿景等内容，形成适合“一院两区”发展，指引职工行为自觉的核心价值体系。

（二）部门预算单位构成

泸州市中医医院下属一级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸州市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、抗疫特别国债安排支出。泸州市中医医院2021年收支预算总数11914.99万元,比2020年收支预算总数减少20346.07万元，主要原因是事业收入减少20603.45万元。

（一）收入预算情况

泸州市中医医院2021年收入预算11914.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2768.09万元，占23.23%；政府性基金预算拨款收入23.11万元，占0.2%；事业收入9123.79万元，占76.57%。

（二）支出预算情况

泸州市中医医院2021年支出预算11914.99万元，其中：基本支出1701.85万元，占14.28%；项目支出10213.14万元，占85.72%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸州市中医医院2021年财政拨款收支总预算2791.2万元,比2020年财政拨款收支总预算增加257.38万元，主要原因是将年中追加项目市级公立医院改革取消药品加成336.83万元调为年初预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2768.09万元、本年政府性基金预算拨款收入23.11万元；支出包括：社会保障和就业支出489.85万元、卫生健康支出2278.24万元、抗疫特别国债安排支出23.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市中医医院2021年一般公共预算当年拨款2768.09万元，比2020年预算数增加257.38万元，主要原因是将年中追加项目市级公立医院改革取消药品加成336.83万元调为年初预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出489.85万元，占17.70%；卫生健康支出2278.24万元，占82.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为489.85万元，主要用于：离退休职工生活慰问金447.42万元，离休人员工资42.43万元。

      2.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为1398.05万元，主要用于：购置医疗专业设备1392.05万元、驻村人员经费补助6万元。

       卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为406.83元，主要用于：医疗服务能力提升（公立医院综合改革）70万元、市级公立医院改革取消药品加成336.83万元。

       卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为50元，主要用于：新冠肺炎重点人群及特定环境核酸检测。

       卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为423.36元，主要用于：住院医师规范化培训人员生活补助。

五、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市中医医院2021年一般公共预算基本支出489.85万元，其中：人员经费489.85万元，主要包括：离休费42.43万元，其他对个人和家庭的补助支出447.42万元。

基本运转经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸州市中医医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年预算增长/下降0%。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，救护车5辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸州市中医医院2021年政府性基金预算支出23.11万元，其中：项目支出23.11万元，比2020年预算数增加23.11万元，主要原因是该项目为2020年年中追加抗疫特别国债项目资金的结转金额。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市中医医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2021年，泸州市中医医院单位运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购情况

2021年，泸州市中医医院安排政府采购预算9396.95万元，主要用于采购主要用于购置医疗设备4339.9万元、信息化建设1249.5万元、工程维修740万元、维修维护373万元、物业管理费1300万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，泸州市中医医院共有车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。

2021年单位预算安排车辆购置经费175万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排175万元。安排大型设备购置经费3830万元，购置直线加速器、CT大型设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年泸州市中医医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   

  十、名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和基本运转支出。

（四）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（七）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

/2021预算报表(泸州市中医医院）.xls